課程大綱
*部分 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制導(dǎo)述
1.有效公司戰(zhàn)略分解與落地關(guān)鍵要素：戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一致性
2.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核一致性的有效工具——戰(zhàn)略地圖與BSC
案例：長(zhǎng)安汽車CS15333、華潤(rùn)集團(tuán)6S管理體系
3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制六大步驟
*步 中期經(jīng)營(yíng)回顧與環(huán)境掃描
第二步 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂
第三步 *年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解與編制
第四步 鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算，確定各單位/*的《業(yè)績(jī)承諾書》
第五步 修訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控運(yùn)行流程
第六步 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)布與實(shí)施切換
第二部分 中期經(jīng)營(yíng)回顧與環(huán)境掃描
1.中期經(jīng)營(yíng)回顧的兩大常規(guī)手段
2.《中期經(jīng)營(yíng)回顧報(bào)告》結(jié)構(gòu)、模版、工具
3.外部環(huán)境分析回顧
（PESTEL、波特五力、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析）
4.戰(zhàn)略圖卡表回顧
（紅黃綠燈回顧、KPI指標(biāo)同比與環(huán)比分析、戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃追蹤回顧）
5.中期經(jīng)營(yíng)回顧的問題與對(duì)策建議
案例：華為公司BLM市場(chǎng)洞察“五看三定”
6.中期經(jīng)營(yíng)回顧會(huì)議組織召開的一般程序
第三部分 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂
1.公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃一般結(jié)構(gòu)與模版
2.戰(zhàn)略圖卡表是如何滾動(dòng)演繹中長(zhǎng)期與年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃？
3.公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂八步法
*步 明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃問題清單；第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；第三步 年度公司財(cái)務(wù)類目標(biāo)滾動(dòng)設(shè)定；第四步 年度公司增長(zhǎng)策略與客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度公司學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運(yùn)用差距分析法編制行動(dòng)計(jì)劃；第八步 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃定稿
案例：某無(wú)人機(jī)公司《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》
第四部分 *年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃分解編制
1.*年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃一般結(jié)構(gòu)與模版
2.公司與*經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃關(guān)系
3.*年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂八步法
*步 分解*年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃；第二步 *愿景年度檢討與修訂；第三步 年度*財(cái)務(wù)目標(biāo)滾動(dòng)設(shè)定；第四步 年度*客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度*內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度*學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運(yùn)用差距分析法編制行動(dòng)計(jì)劃；第八步 *年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃定稿
4.某AI智能設(shè)備公司人力資源部《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》
第五部分 鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算，下達(dá)各單位/*的《業(yè)績(jī)承諾書》
1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算關(guān)系
?營(yíng)銷業(yè)務(wù)*：收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、投資預(yù)算
?管理支持*：費(fèi)用預(yù)算
?財(cái)務(wù)管理*：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算
2.《業(yè)績(jī)承諾書》與《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》關(guān)系
3.認(rèn)識(shí)KPI與GS（提取技巧：五因素分析法）
4.組織績(jī)效與員工績(jī)效的差異及關(guān)聯(lián)
5.各單位、各*《績(jī)效考核表》設(shè)計(jì)操作步驟
?單位或*年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)卡指標(biāo)分解
?單位或*職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo)
?匯總指標(biāo)與實(shí)操性檢查
?填寫各單位或*《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫(kù)）
?設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫《績(jī)效考核表》
6.“方向+試錯(cuò)”的公司如何開展年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃管理
案例：Intel、Google的OKR管理
第六部分 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控運(yùn)行流程修訂
1.戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一般運(yùn)行流程介紹
2.需要建立什么樣的組織保障機(jī)制，確保運(yùn)行流程實(shí)施？
3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控：
1）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告系統(tǒng)（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年與年度報(bào)告）
2）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議（月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會(huì)、半年與年度回顧會(huì)）
3）運(yùn)營(yíng)追蹤管理（運(yùn)營(yíng)追蹤令）
4.預(yù)防戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。
5.年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃與薪酬激勵(lì)手段掛鉤。
案例：四川M科技公司半年報(bào)告
現(xiàn)場(chǎng)答疑
課程對(duì)象
1.董事長(zhǎng)、CEO、總裁、副總裁、總監(jiān)、分子公司中高層經(jīng)理
2.戰(zhàn)略管理部長(zhǎng)、計(jì)劃管理部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)、人力資源部長(zhǎng)、總經(jīng)辦主任等
3.專注于戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算與考核一致性的研究人士
課程收益
1.對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算、考核的全新思考
2.與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進(jìn)行思想碰撞和交流
3.與其它公司的管理者共同開展實(shí)操研討與演練
4.掌握年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃滾動(dòng)編制的實(shí)踐操作工具
